实施手册

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行政事业单位内控一体化产品

实施手册

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北京久其软件股份有限公司

2023年12月

文档目标

通过阅读本文档，能够对“行政事业单位内控管理一体化产品”（以下简称内控一体化系统）有总体认识，并能快速使用软件。

阅读对象

内控管理一体化系统用户、公司实施人员、售前推广人员、分公司同事。

《行政事业单位内控一体化产品用户操作手册》的版权归北京久其软件股份有限公司所有。未经北京久其软件股份有限公司的书面准许，不得将本规范的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散。

# **内控一体化系统简介与术语介绍**

## 产品简介

内部控制是单位内部约束机制的重要组成部分，是行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段。信息化支撑是落实内控建设的一种重要手段，内控一体化产品即是运用信息化手段将内控理念、控制流程、控制方法等内控关键点嵌入到业务系统中，形成了一套完整覆盖预算、收支、合同、采购、项目、资产六大业务，且各业务模块间互联互通的一体化系统。可协助行政、事业、工会、民非等多类型单位建设 “经济业务—内控管理—信息化”深度融合的内控管理模式，提升单位的内控建设水平和风险应对能力。

## 常用语说明

**字段：**系统中频繁出现的一个名称带个框的![](/media/202312//1703819543.2576778.png)内容，展现一个业务对象不同的业务维度，我们称之为字段。

**可编辑/不可编辑：**编辑页面中的字段底色为灰色![](/media/202312//1703819543.337745.png)则代表字段不可编辑，字段底色为白色，则代表可编辑![](/media/202312//1703819543.412515.png)。

**必填：**界面中字段名称前有“*”的即表示必填。

# **内控一体化系统功能概述**

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内控一体化产品主体是内控业务，以单据、规则和流程承载业务，覆盖资金流入、流出和后续账务处理，顶层设计有相关分析展现。本手册仅说明系统部署之后、业务人员使用之前的环境及基本信息的定义部分。

环境及基本信息的定义涉及三类管理员：系统管理员、租户管理员、单位管理员。各类管理员在系统中涉及的主要功能如下图所示：

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